التخطيط الضريبي للشركات

التخطيط الضريبي للشركات اليوم ونحن اصبحنا فى عالم الاعمال الحديث أصبح التخطيط الضريبي عنصر اساسى فى ادارة الشركات ’ ليس فقط كوسيلة للامتثال للأنظمة الضريبية بل كأداة استراتيجية تساهم فى تحقيق الكفاءة المالية و تقليل التكاليف و زيادة الربحية

ما هو التخطيط الضريبي؟

أن التخطيط الضريبى هو عبارة عن عملية تحليل شاملة للوضع المالى للشركة و ذلك يكون بهدف تقليل العبء الضريبى بطرق قانونية و يكون من خلال الاستفادة من الاعفاءات و الخصومات و الحوافز الضريبية التى تتيحها الانظمة المحلية و الدولية

أهمية التخطيط الضريبي

أن التخطيط الضريبى له أهمية كبيرة لكثير من الشركات و التى تهتم به منذ بداية انشائها

1- خفض التكاليف التشغيلية 

• و ذلك من خلال ادارة الالتزامات الضريبية بكفاءة و يمكن للشركة تخصيص المزيد من الموارد للنمو و التوسع

2- تعزيز الالتزام القانوني 

• يمنع التخطيط الضريبى من الوقوع فى المخالفات أو التأخر فى سداد الضرائب مما يجنب الشركة من الغرامات او المساءلات القانونية

3- العمل على تحقيق الاستدامة المالية 

• و هو يساهم فى تحسين ادارة التدفقات النقدية و توفير السيولة المالية

4- تعظيم العائد على الاستثمار 

• و ذلك يكون من خلال النفقات الضريبية و يمكن تحقيق أرباح اعلى بنفس حجم الايرادات

5- استغلال الحوافز الحكومية 

• مثل الاعفاءات الضريبية للاستثمارات الجديدة او الصادرات او التوظيف المحلى

عناصر التخطيط الضريبي الفعال

ان عناصر التخطيط من الاساسيات التى يجب الاهتمام بها من أجل الحصول على تخطيط فعال

1- تحليل الهيكل القانوني للشركة 

• حيث يختلف العبء الضريبى بحسب ما اذا كانت كانت الشركة فردية او ذات مسؤولية محددة أو شركة مساهمة

2- اختيار الموقع الجغرافى المناسب 

• هناك بعض المناطق التى تتمتزع بمزايا ضريبية أو مناطق حرة تساعد على تقليل الضريبة

3- مراجعة العقود و الصفقات 

• و ذلك يتضمن هيكلتها بطريقة تقلل الالتزامات الضريبية دون الاخلال بالقانون

4- ادارة الاستهلاك 

• و ذلك للاستفادة من الخصومات المرتبطة بالاصول الثابتة

5- التخطيط للأرباح و الخسائر 

• تحديد التوقيت الأنسب لتحقيق الارباح أو تسجيل الخسائر لتحسين الوضع الضريبي

كيف تبدأ شركتك فى التخطيط الضريبي

هناك بعض العناصر الاساسية التى يجب التركيز عليها داخل شركتك عندما تبدأ العمل على التخطيط الضريبى الخاص بها

1. الاستعانة بخبير أو مستشار مالى لديه خبرة تؤهله للقيام بهذا التخطيط
2. العمل على اجراء مراجعة دورية و مستمرة للبيانات المالية و الضريبية
3. المتابعة المستمرة للتحديثات القانونية والتنظيمة داخل الدولة
4. استخدام برامج و تقنيات متخصصة فى مجال المحاسبة و الضرائب
5. التأكد من دمج التخطيط الضريبى ضمن التخطيط المالى العام للشركة

شركة الأول كابيتال للخدمات الاستشارية